汇算清缴 销售费用要调增吗

春暖花开 追问

2024-03-22 09:52

是车辆维修费用

东老师 解答

2024-03-22 09:52

如果说你们公司名下没有车辆的话是需要纳税调整的

春暖花开 追问

2024-03-22 09:59

哦，有车 是不用调增是吧，

东老师 解答

2024-03-22 09:59

对，这个就不需要纳税调整

春暖花开 追问

2024-03-22 09:59

老师，那车子卖掉了要怎么做分录？

东老师 解答

2024-03-22 10:00

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额
 借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支

春暖花开 追问

2024-03-22 10:07

如果是卖给了私人呢  要怎么做分录？

东老师 解答

2024-03-22 10:08

卖给个人的话也是这么做的

春暖花开 追问

2024-03-22 14:24

老师，卖车的增值税税率是多少？

东老师 解答

2024-03-22 14:24

你们是一般纳税人吗？之前抵扣进项税额了吗

春暖花开 追问

2024-03-22 14:57

一般纳税人  那是13%的税率，抵扣了。那我们是要开具汽车发票吗？我们是建筑公司？

东老师 解答

2024-03-22 14:58

是的，你们开汽车发票，增值税税率是13%

春暖花开 追问

2024-03-22 16:15

如果没有开票  那申报时就写未开票收入 是吧

东老师 解答

2024-03-22 16:15

就在未开票收入里面填写