关于所得税，一、是不是这样的计算流程：1、把当月（当季）利润表中的利润总额填入所得税月（季）度申报表中的“利润总额”栏。2、有以前年度亏损的情况下，把弥补以前年度亏损数填入8栏，3、计算出来的17栏的数，又返回来填入利润表的所得税表中。对吗？ 二、请问以前年度亏损数（所得税月季度申报表8栏数）是自动生成的还是需要手工填入的？ 谢谢老师帮助。

朱 追问

2018-04-07 10:45

3、计算出来的17栏的数，又返回来填入利润表的所得税表中。    老师，这条是对的吗？

老江老师 解答

2018-04-07 11:34

@153*049:弥补亏损应该是31栏呀

朱 追问

2018-04-07 11:37

老师，我是说17栏的   应交所得税的数，又填入利润表的   所得税，得出净利润，再将净利润填入资产负债表中  未分配利润   中去。对吗

老江老师 解答

2018-04-07 11:53

@153*049:17栏是“减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）”呀