送心意

玲老师

职称会计师

2024-03-18 16:09

做账时计入哪个科目了?

香香 追问

2024-03-18 16:19

我做账的时候放在管理费用-汽车费用里了

玲老师 解答

2024-03-18 16:20

那就填写在期间费用那里,要是没有一样名称的就填写在其他的明细里。

香香 追问

2024-03-18 16:21

老师我们去年的折旧少计提了,2024年补计提了,但我在汇算清缴的时候要不要把补计提的加上呢?

玲老师 解答

2024-03-18 16:21

通过以前年度损益调整补上的,你就把补上的也填写上算到23年。

香香 追问

2024-03-18 17:10

老师那不上的加上,但是在利润表期间费用金额就对不上,没事吧。

玲老师 解答

2024-03-18 17:19

这个需要按实际填写,咱实际计入期间费用,这些数据都要填写期间费用这张表上。

香香 追问

2024-03-19 08:53

我的意思是如果把补计的折旧填写上,这样就跟年度财务报表金额有点不一致呢?

玲老师 解答

2024-03-19 08:56

建议先更正去年的数据,然后再按照正确的数据填写汇算清缴表。

香香 追问

2024-03-19 09:01

我要是更正去年的数据所有的账都要改啊不会吧。

玲老师 解答

2024-03-19 09:16

你好 账上先分录  按这个分录出报表 申报  更正申报这个 

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