账上以前年度调整损益调整了，到汇算清缴的时候不影响什么吧？

叮咛 追问

2018-04-04 15:48

老师，是我调整的以前年度损益是调整的2017年的数据，那汇算清缴不也是做的2017年的数据吗？

邹老师 解答

2018-04-04 15:49

你好，你今年做17年损益调整事项，账务日期是18年，在做17年汇算清缴有影响，但是不影响19年做18年汇算清缴的

叮咛 追问

2018-04-04 16:02

哦，老师，那今年不是马上要做17年的汇算清缴了吗，那到时候我要把这差异的金额怎么核算到 17年里面？

邹老师 解答

2018-04-04 16:03

你好，比如你之前账面费用是100，少计入了10，在今年调整增加10，那么汇算清缴费用 你就按110填写的

叮咛 追问

2018-04-04 16:07

哦，老师，上午好像也是您回复我的 
借；库存商品 贷；以前年度损益调整 0.01 
少结转的补结转 借；以前年度损益调整 贷；库存商品 16.38 
 
，那我到时候就是把这库存商品的金额16.37核算到成本里面去我们利润表上的主营业务成本，再加上16.37这个成本，填到汇算清缴的成本那里

邹老师 解答

2018-04-04 16:08

你好，是的，是这样填写

叮咛 追问

2018-04-04 16:22

谢谢老师