送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-04 15:01

你好,补计提,然后做发放分录就是了

左岸 追问

2018-04-04 15:07

但是跨年了 
直接分录做到18年吗?老师

邹刚得老师 解答

2018-04-04 15:07

你好,是的,只能现在补计提,然后做发放分录 
涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算

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相关问题讨论
计提工资,是自制的凭证附件,发放工资是领导审批的工资表。 如果是发放和计提的有出入,可以冲销计提的数据,按实际的工资数据重新计提工资。
2020-07-17 15:59:34
你好 7月工资在7月计提 8月做7月工资的 发放分录
2019-08-16 09:44:09
3月份要先计提工资,到4月份发放工资再做一次发放工资就行对吗? 是的
2019-03-20 11:33:42
同学你好,计提工资凭证后面要附工资表。银行转款发工资的,可以不用员工签名
2019-02-25 12:25:54
都附吧
2017-06-12 16:41:47
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