业务招待费，拿到的是专票，如果我再勾选平台选择不抵扣勾选，那我的账务怎么处理？

Cindy 追问

2024-03-15 09:27

就意思是本来发票是113 未税100 税费13  我是做借 管理费用 113 贷 银行113？

暖暖老师 解答

2024-03-15 09:27

是的，直接做费用，勾选后申报转出就可以

Cindy 追问

2024-03-15 09:29

勾选后申报转出的话 账务不是因为做 借费用100 进项13 贷银行 113     再做  借进项转出13 贷 进项13吗 那入得费用不是100块吗

暖暖老师 解答

2024-03-15 09:30

你勾选了，申报又转出，费用是113

Cindy 追问

2024-03-15 09:32

那我账务怎么做？？具体分录和金额能麻烦写下吗

暖暖老师 解答

2024-03-15 09:32

借管理费用113
贷银行存款113

Cindy 追问

2024-03-15 09:33

那就是进项税这个科目不需要做是吧？？

暖暖老师 解答

2024-03-15 09:33

不需要了，虽然勾选了但是又转出了

Cindy 追问

2024-03-15 09:35

好的 那我能不能再发票勾选平台 直接选择不勾选

暖暖老师 解答

2024-03-15 09:35

不可以不勾选，不勾选平台容易形成滞留票，税务局也会查

Cindy 追问

2024-03-15 10:06

不是不勾选放在那里 是有个不抵扣勾选处理

暖暖老师 解答

2024-03-15 10:06

放在其他就可以的这个

Cindy 追问

2024-03-15 10:12

那选了这个是不是就不需要再勾选发票 和做进项税额转出处理了？？

暖暖老师 解答

2024-03-15 10:13

我们建议勾选再转出