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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-03-13 11:16

老师，请问下我去年有两笔库存暂估了，开了销售发票出去，成本也结转了，发票是无法取得了，马上汇算清缴了，我要怎么处理账务啊

宋生老师 解答

2024-03-13 11:17

你好！你汇算清缴调增就好了

端庄的悟空 追问

2024-03-13 11:17

我的账务怎么改呢

宋生老师 解答

2024-03-13 11:19

你好！你暂估的时候怎么做的分录

端庄的悟空 追问

2024-03-13 11:19

结：库存商品

端庄的悟空 追问

2024-03-13 11:20

贷：应付账款

宋生老师 解答

2024-03-13 11:20

你好，你做相反的分录冲减

端庄的悟空 追问

2024-03-13 11:20

开了发票以后结转了成本，那个又怎么处理呢

宋生老师 解答

2024-03-13 11:21

你好，红字冲减之前结转的，然后按发票重新做一次

端庄的悟空 追问

2024-03-13 11:21

汇算先调账还是汇算完以后再调账

宋生老师 解答

2024-03-13 11:22

你好，汇算后再调了

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相关问题讨论
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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2020-04-25 18:29:21
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2016-03-31 16:40:46
年度汇算清缴到5.31号截至了 如果你没有做的必须去税务局大厅申报
2020-06-11 14:30:26
您好同学 你要按明细填的同学，你看一下明细填完对不对，
2020-05-19 15:42:37
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