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郭老师

职称： 初级会计师

2024-03-11 15:31

这个是专票还是普通发票的，专票的话，对方认证了，对方开红字信息表，你们开红字发票。然后红冲你的收入，红冲今年的收入就行。

夏花花 追问

2024-03-11 16:46

老师，是以前年度的，那如果对方已确认收入？是专票

郭老师 解答

2024-03-11 16:48

你好，是你单位这边确认收入，不管对方确没确认成本费用，你都是红冲当年的费收入就行，负数发票开到了今年，你做今年的红冲收入，如果你做以前年度损益调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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