去年有一笔存货没销售结果结转成本了,如何做分录调账呢?借:库存商品,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润是这样吗
优秀的萝莉
于2018-04-03 10:43 发布 5728次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-03 10:45
借;以前年度损益调整 贷;库存商品
借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
你好,不结转成本是这样做分录的
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借;以前年度损益调整 贷;库存商品
借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
你好,不结转成本是这样做分录的
2018-04-03 10:45:26

对的,就是多结转的金额
2022-04-05 22:47:46

不对,你这个分录只是调整去年的未分配利润,而不是调整成本。应该是借:以前年度损益调整,贷:库存商品,贷:利润分配-未分配利润,金额应该是结转的收入。
2023-03-14 15:13:23

你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50

是的,你是主营业务成本没结转吗?是这么做。
2018-12-13 22:03:30
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