送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-03 10:45

借;以前年度损益调整   贷;库存商品 
借;利润分配-未分配利润  贷;以前年度损益调整 
你好,不结转成本是这样做分录的

优秀的萝莉 追问

2018-04-03 10:48

我是结转了成本的

邹老师 解答

2018-04-03 10:49

你好,结转成本的分录科目方向不对的

优秀的萝莉 追问

2018-04-03 10:52

我现在是要把存货做回来是不是按照你的反分录做

邹老师 解答

2018-04-03 10:52

你好,取得存货      借;库存商品  贷;银行存款等科目

优秀的萝莉 追问

2018-04-03 11:00

老师,我意思是去年存货没销售结果做了成本结转了额

邹老师 解答

2018-04-03 11:04

你好,那就是你那样做分录的 
我以为你是忘记结转成本了

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相关问题讨论
借;以前年度损益调整 贷;库存商品 借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整 你好,不结转成本是这样做分录的
2018-04-03 10:45:26
对的,就是多结转的金额
2022-04-05 22:47:46
不对,你这个分录只是调整去年的未分配利润,而不是调整成本。应该是借:以前年度损益调整,贷:库存商品,贷:利润分配-未分配利润,金额应该是结转的收入。
2023-03-14 15:13:23
你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50
是的,你是主营业务成本没结转吗?是这么做。
2018-12-13 22:03:30
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