送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-04-03 09:12

既然2月出货,则收入、开票、成本皆应做在2月。

娃娃 追问

2018-04-03 09:23

但是现在已经是4月了,没办法开票在2月了,要怎么处理,。我账上照做收入结成本,然后开票开在4月,这样造成增值税申报表的收入和账上收入不一致,有什么关系吗?主要当时没开票在2月的原因是,我们没有看到2月的这些报关单,不知道出货了,现在才发现的

岳老师 解答

2018-04-03 09:30

那只好4月补开发票了,相当于纠正错误。

娃娃 追问

2018-04-03 09:31

哦,那我账上照常入在2月是吧?要向税局做什么说明吗?

岳老师 解答

2018-04-03 09:39

如果税务机关查询,就据实解释一下。

娃娃 追问

2018-04-03 09:40

好的,谢谢

岳老师 解答

2018-04-03 09:42

不客气,欢迎再次提问啊。

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