根据前两张写的分录，麻烦老师看下哪里有问题啊

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-08 17:14

您好，科目没问题，这个增值税算少了，（49940-41000）/1.06*6%
金融商品转让（6％）
——以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。
【提示】（1）“纯”卖出价、买入价，别考虑其他税费问题。
（2）买入价可选择加权平均法或移动加权平均法。
（3）计算口诀：先减差额，再价税分离。
（4）转让金融商品出现的正负差，按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。（能跨期，不能跨年）
（5）金融商品转让，不得开具增值税专用发票。

酱酱追问

2024-03-08 17:25

那张增值税发票上不就写的10元？

廖君老师解答

2024-03-08 17:26

您好，这个我们是购买方，不是我们的增值税，这是证券公司的手续费，他们开票的，

以卖出价扣除买入价后的余额为销售额，这是我们自己交的增值税

酱酱追问

2024-03-08 17:32

既然是购买方，怎么出来的增值？更别提增值税了

廖君老师解答

2024-03-08 17:37

您好，我看分录是不是我们卖了么，借方银行，收到钱了

精选问题

根据前两张写的分录，麻烦老师看下哪里有问题啊

在线提问累计解决 47036个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

根据前两张写的分录，麻烦老师看下哪里有问题啊

在线提问 累计解决 47036个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 47036个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？