12月份的凭证都要做一张利润分配的对吗？

张艳老师 解答

2018-04-02 17:54

是的，最后一笔分录，要做  借：本年利润  贷：利润分配--未分配利润（或相反的分录）

Luck Fairy 追问

2018-04-02 17:57

是要先结转完损益，然后在结转利润吗 然后在过账，结账

张艳老师 解答

2018-04-02 18:02

是这样操作顺序的。

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:19

我是先把12月份的过账，然后结转损益，然后录取利润分配，然后在过账，在结账，是这样吗？老师

张艳老师 解答

2018-04-02 18:23

做账的顺序就是先做业务凭证，月末做损益科目结转，最后做结转利润分配--未分配利润

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:26

我就是按照我说的做的，结果期末结账的时候就显示这个，这是怎么回事

张艳老师 解答

2018-04-02 18:30

借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润（或相反的分录）这笔是需要单独做的，不是使用过账等什么功能操作过账的。

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:34

老师，我是不是要吧账全部结完账以后，然后吧1到12月份的利润一起结转

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:35

老师，我是不是要把一到十二月份的帐全部结账，然后它会出现一个利润。它会出现一个本年利润，然后我再手动输入那个。然后再反结账，以后再输入那个本年利润，然后再重新结一次帐。

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:37

我就是不知道怎么操作这个本年利润

张艳老师 解答

2018-04-02 18:39

您用的是金蝶还是用友软件啊？

Luck Fairy 追问

2018-04-02 18:43

金蝶。  

张艳老师 解答

2018-04-02 18:47

您就手工做一笔   借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润（或相反的分录），就不会出现这个提示了