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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-07 15:17

您好，是1-12月，包含个人缴纳部分的，就是应付职工薪酬-工资的贷方累计发生额

舒心的羽毛 追问

2024-03-07 16:33

老师，实际发生额和税收金额应该分别根据什么填写呢？

廖君老师 解答

2024-03-07 16:34

您好，实际发生额就是应付职工薪酬-工资的借方累计发生额，
税收是税法认可的金额，填我们账上一样的金额， 这样才没有纳税调整

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相关问题讨论
没有缴纳的话，就得纳税调整。
2022-04-09 15:35:35
汇算清缴之前没有支付出去的，不允许抵扣所得税。
2023-05-25 09:34:41
社保汇算清缴是指在个人、单位和社会保险经办机构之间形成三方关系，在个人和单位按期足额缴纳社会保险费，由经办机构收取后再将已收取的社会保险费划拨给个人和单位的过程。 社保汇算清缴的操作流程可分为以下几个步骤： 1、 单位根据社会保险缴费职工的年度信息和缴费基数，按照规定标准填写社会保险缴费报表； 2、 然后，将该报表递交给社会保险经办机构，由该机构核实报表的准确性； 3、 核实无误后，单位出具汇缴证明，将汇缴证明和职工社保基本信息表（社保档案）交给社会保险经办机构； 4、 经办机构收到材料后，会根据社会保险缴费标准及职工本人缴费基数收取单位和个人应缴社会保险费； 5、 经办机构将已收取的社会保险费按照社会保险费收支管理政策划拨给个人和单位； 6、 单位依法开具收据，并出具汇缴清算单； 7、 个人、单位均签收相关的凭证，完成社保汇算清缴程序。 拓展知识：社保汇算清缴涉及到对社会保险费的缴纳，因此，社保汇算清缴过程中，单位和个人都有义务按照规定标准和时间缴纳社会保险费，否则将会被处以相应的行政处罚。
2023-02-20 22:50:19
那个是按规定交的，不用扣除的
2023-01-31 15:10:46
你好 ； 是的；这部分可以税前扣除的
2022-03-23 13:52:16
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