老师 ，公司固定资产，原值22000，残值1100，折旧20900已结束，现出售开票500+65（13个点税率）=565，请教下会计分录怎么写

王爱玲 追问

2024-03-06 17:16

老师，收入呢，贷方的收入分录怎么写呢

郭老师 解答

2024-03-06 17:17

好，没有做收入，做的是固定资产清理。

王爱玲 追问

2024-03-06 17:22

老师，不做营业外收入吗？那利润表上的收入体现不出来，与增值税主表的数据也不相符

王爱玲 追问

2024-03-06 17:23

如果利润表上不做收入，那利润总额也是有出入的吧

郭老师 解答

2024-03-06 17:24

好，你做营业外收入，你的增值税销售额和所得税的销售额也不一致，如果你想要一致的话，固定资产清理500改成其他业务收入500，然后最后一个分录的金额填写1100。