小规模纳税人季报，计提所得税，第一个月盈利，第二个月盈利，第三个月亏损，计提的话是累计下来计提吗

小哲 追问

2018-04-02 10:53

老师 是否能讲一下统借统还利息的缴税问题 
我们是新希望下属的分子公司

小哲 追问

2018-04-02 10:58

老师 是否能讲一下统借统还利息的缴税问题 
我们是新希望下属的分子公司 
跟总部借的钱放到了资金平台上 本季度有部分银行存款的利息  这部分利息到底是缴税还是不缴税？

邹老师 解答

2018-04-02 11:01

你好，怎么与之前问题毫无相关性啊

小哲 追问

2018-04-02 11:07

是的  老师  是另外一个问题   
老师 是否能讲一下统借统还利息的缴税问题 
我们是新希望下属的分子公司 
跟总部借的钱放到了资金平台上 本季度有部分银行存款的利息 这部分利息到底是缴税还是不缴税？

邹老师 解答

2018-04-02 11:08

你好，存款利息是需要按规定缴纳增值税，附加税，企业所得税的

小哲 追问

2018-04-02 11:15

这是对统借方说的 
 
但是像我们内部公司在资金池的存款利息收入 
 
需要缴税吗

邹老师 解答

2018-04-02 11:16

你好，是的，需要按规定计算缴纳相应税款的

小哲 追问

2018-04-02 11:21

我们缴税的理由是什么呢

邹老师 解答

2018-04-02 11:22

你好，因为取得了利息收入，按税法规定是需要针对这部分收入计算缴纳各项税款的

小哲 追问

2018-04-02 11:23

统借统还贷款利息收入也需要纳税？

邹老师 解答

2018-04-02 11:24

你好，是的，这个属于增值税规定的征收范围的

小哲 追问

2018-04-03 10:54

老师，这个是什么意思呢？ 
是哪里出现了什么问题吗

邹老师 解答

2018-04-03 10:55

你好，你单位有差额计税项目吗？没有这个附表是不需要填写的

小哲 追问

2018-04-03 10:57

你的意思是说这些都是可以不用填的 
那需要填哪些呢

邹老师 解答

2018-04-03 10:58

你好，是的，只需要填写主表的收入栏次

小哲 追问

2018-04-03 11:00

这些需要填哪些呢 
我不太懂

邹老师 解答

2018-04-03 11:01

你好，这个需要看你当地税局对报送报表要求的

小哲 追问

2018-04-03 11:04

这个是怎么回事呢 
获取不了反馈结果

邹老师 解答

2018-04-03 11:05

你好，这个就需要去你当地税局咨询是什么原因造成的

小哲 追问

2018-04-03 11:06

老师~我想问下~米粉，面条，豆腐，辣椒面是不是属于应征范围啊

邹老师 解答

2018-04-03 11:06

你好，是的，这些都属于增值税征收范围的

小哲 追问

2018-04-03 11:10

不是说米粉属于免税产品   对吗老师 
老师~我想问下~米粉，面条，豆腐，辣椒面是不是属于免税产品啊

邹老师 解答

2018-04-03 11:12

你好，初级农产品对于农业生产者自产销售是免征，但是经过加工再销售就不免征的

小哲 追问

2018-04-03 15:03

你好，这些改填写哪些呢

邹老师 解答

2018-04-03 15:04

:你好，这个需要看你当地税局对报送报表要求的

小哲 追问

2018-04-04 17:00

老师 我们是出口企业，没有内销，3月份开了一张多税率的普通发票，跨月了才发现开错了，这种情况怎么处理

邹老师 解答

2018-04-04 17:05

你好，开具负数发票冲销，然后开具一份正确的

小哲 追问

2018-04-04 17:07

税是不是还得交啊！交了就不能冲回了？

邹老师 解答

2018-04-04 17:08

你好，之前的税务正常缴纳，开具的负数发票冲销当月收入