2月份销售税额33164.3，进项税36667.56，我要怎么勾选，勾选 了留抵吗？进项申报表里ETC票是要填计算抵扣的栏次吗？

每天进步一点 追问

2024-03-01 10:51

33164.3这是销项税额，进项税额是36667.56，没办法勾选 刚好，我要怎么勾选 呢？

高辉老师 解答

2024-03-01 10:56

不好意思，都勾选还是有留抵
可以把那张照明的9737.92不勾选，然后交6234.66的增值税  增值税税负大概是2.5%左右
您看着可以调整

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:01

全勾选留抵不好处理吗？照明9737.92是2月销售对应的进项留到下月抵可以吗？

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:02

税负率在哪可以查询？有什么网址吗

高辉老师 解答

2024-03-01 11:03

你好，要不就全部勾选，然后留抵，也没问题的，收入算大

高辉老师 解答

2024-03-01 11:04

收入金额收入不算大，

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:06

税负率：应交税费6234.66/不含税销售额255110=2.4%对吗

高辉老师 解答

2024-03-01 11:09

你好，是的，税负率计算对的

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:10

老师，你的意思收入大的话，留抵不太好处理吗

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:12

怎么样算收入大呢？是对方让先开全额票，实际收到款只有25%

高辉老师 解答

2024-03-01 11:13

也可以的，一般有个200万以上一点不交，前期可以，经营时间长一直不交，还盈利就不好了
得综合判断

每天进步一点 追问

2024-03-01 11:19

好的非常感谢老师耐心解答

高辉老师 解答

2024-03-01 11:21

不客气，祝工作顺利