送心意

刘允文老师

职称中级会计师,初级会计师,经济师

2024-02-28 10:05

您好 这个普票 做成报销的管理费用-交通费 成本票就行了 因为金额小没什么事 ,不要做成差旅费 因为做差旅要准备一套材料证明确实是因工出差,最近这方面税务查的很严。

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相关问题讨论
这个费用是怎样产生的呢 出差记差旅费
2018-12-24 16:07:46
您好!如果公司没车又没有租车,这样的最好不要记,记了以后被查很难解释。 内帐倒是可以计入管理费用-加油费等。
2016-09-03 10:50:09
按照你们公司差旅费管理办法的额度内,可以用过路费和油费抵减交通运费费。
2016-01-12 09:00:58
加油交的是增值税,附加税等 过路费交的是营业税,附加税等
2015-11-30 16:00:39
公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费。
2025-08-05 17:52:00
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