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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-02-27 13:04

您好，我们收到这个也是差额发票，按发票的的2.18入进项税，8762.82为 劳务费

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-02-27 13:05

分录怎么写，麻烦写一下，我参考一下

廖君老师 解答

2024-02-27 13:06

您好，我们也是保安公司，这个劳务就是主营业务成本
借：主营业务成本-劳务费 8762.82   应交税金-应交增值税-进项税  2.18   贷：银行或应付

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-02-27 13:08

那这个是不是也要结转

廖君老师 解答

2024-02-27 13:16

您好，是的，损益科目月末都要结转的

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您好，不需要，不用再打出来，电子存档就可以
2025-09-13 11:41:15
您好，我们收到这个也是差额发票，按发票的的2.18入进项税，8762.82为 劳务费
2024-02-27 13:04:11
借应收账款或者是银行存款361552.37， 贷主营业务收入361552.37/1.05 应交税费简易计税
2024-01-06 09:28:19
现在补入到22年或23年，做为当年成本费用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯，可以的没问题的
2023-01-07 15:46:06
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