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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-30 09:13

进货发票未到   借；库存商品或原材料    贷；应付账款-暂估 
同货物一起到，没有认证怎么做账 
借；库存商品或原材料   应交税费-应交增值税（待认证进项税额）   贷；应付账款等科目

2333333 追问

2018-03-30 10:46

期末留抵数和明细账对不上什么原因

邹老师 解答

2018-03-30 10:47

你好，那就需要去检查原因，是不是账务处理有错误

2333333 追问

2018-03-30 11:09

老师如何你查一个公司的账目是符合逻辑的，主要核对哪些勾稽关系，一般纳税人，谢谢

邹老师 解答

2018-03-30 11:12

你好，比如成本与收入是否匹配 
库存现金账实是否一致 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表与利润表是否符合这个关系等

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进货发票未到 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 同货物一起到，没有认证怎么做账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（待认证进项税额） 贷；应付账款等科目
2018-03-30 09:13:05
发票未到可以先暂估入账，等发票来了先冲暂估，在根据发票入账；发票同货物一起到未认证可以在应交税费科目下增设待抵扣进项税额
2018-03-30 09:21:07
您好！你先借库存商品--暂估 贷应付账款-暂估
2018-10-18 14:48:39
借：成本费用  应交税费-待认证进项 贷 银行存款或应付账款
2021-10-14 10:35:25
计入在途物资处理 借：在途物资 应交税费 贷：应付账款等
2019-09-08 21:29:18
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