租入开的月份与转租出去的月份不符，差1个月，对方只能下个月补发票进来，（或者是购买入的商品）这个如果结转成本会显示盈亏怎么弄老师

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 16:05

商品的话，是商品已到，款未付，发票未开过来，但是商品已经销售出去，开票出去了，款也收了，销售的数量与本月进来的票有差额怎么处理

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:11

请问实际入库多少数量？

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 16:17

比如10月销售了30000万吨材料，对方因开票原因只开了16000吨的发票，然后剩下的分到11月与12月开进来，结转怎么办

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:19

您暂估30000万吨材料材料入账 对应结转成本就好了啊
然后收到发票 逐笔冲销暂估

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 16:20

好的，谢谢。。。

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:26

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 18:57

这样子对了吗？

bamboo老师 解答

2024-02-25 19:05

收到发票跟税金 分录不对吧
应付账款应该在贷方啊

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 19:10

收到发票应该是借：主营业务成本，应交税金， 贷：应付账款      付款时：借：应付账款，贷：银行存款 吗？

学堂用户naenz2 追问

2024-02-25 19:23

是不是还有个分录结转的？这个分录怎么借贷

bamboo老师 解答

2024-02-25 20:18

收到发票应该是借：主营业务成本，应交税金， 贷：应付账款 付款时：借：应付账款，贷：银行存款 
对的