其他公司给我们供应商付款怎么做分录，也就是说我们欠的供应商货款，其他公司帮我们还，对方直接转账给我们供应商

其他公司给我们供应商付款怎么做分录，也就是说我们欠的供应商货款，其他公司帮我们还，对方直接转账给我们供应商

答： 冲减对应的应付账款。借 应付账款 （你们欠款的供应商） 贷 应收账款 （欠你们的款的客户）

老师，请问下我们的供应商也是我们的客户，在做供应商的时候做的应付账款，那我们卖货给他是做应收账款-某供应商，还是直接用应付账款呢？分录怎么做呢

答： 你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商直接供货给客户，发票由我们开的客户，供应商开给我们。我们不是贸易公司，我们自己也有供货给客户。供应商供货给客户的收入是主营业务收入还是其他业务收入？

答： 您好 请问供应商给您单位的货物 您的单位收到后是计入原材料还是库存商品