送心意

庚申老师

职称高级会计师,税务师

2024-02-22 14:54

退手续费
借:银行存款
贷:其他收益/其他业务收入  未开票收入申报
        应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%)
其他业务收入=收款金额÷(1+税率)
奖励办税员
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
申报时奖励的工资从其他扣除里边减去

Cindy 追问

2024-02-22 14:55

报税的时候怎么填

庚申老师 解答

2024-02-22 14:56

就是填在未开票收入列

Cindy 追问

2024-02-22 14:57

那销售额填多少

庚申老师 解答

2024-02-22 14:57

就是做的其他业务收入金额

Cindy 追问

2024-02-22 15:01

但是我有一部分未开票收入的税额是0.13 那两个填在一起??

庚申老师 解答

2024-02-22 15:01

那个税率是6%是服务,不是13%,

Cindy 追问

2024-02-22 15:11

我的意思是 我们有公司有一部分是未开票收入 税率是13%  我正常也会填上去  然后加上这个6%的也填上去 就是跳出来税率不对

庚申老师 解答

2024-02-22 15:13

你把这个6%的部分填在服务列,不是货物那列

Cindy 追问

2024-02-22 15:32

我们是留抵税 我现在按照你说的 把6%填在了服务列 为什么这部分6%没有在主表合并到期末留抵税额  在期末未缴税额(多缴为负数)里面

庚申老师 解答

2024-02-22 15:37

检查一下填报前后的应交税金的变化

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你好,你指的手续费是什么,转账手续费还是其他的。
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