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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-02-22 14:54

退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入  未开票收入申报
        应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%）
其他业务收入=收款金额÷（1+税率）
奖励办税员
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
申报时奖励的工资从其他扣除里边减去

Cindy 追问

2024-02-22 14:55

报税的时候怎么填

家权老师 解答

2024-02-22 14:56

就是填在未开票收入列

Cindy 追问

2024-02-22 14:57

那销售额填多少

家权老师 解答

2024-02-22 14:57

就是做的其他业务收入金额

Cindy 追问

2024-02-22 15:01

但是我有一部分未开票收入的税额是0.13 那两个填在一起？？

家权老师 解答

2024-02-22 15:01

那个税率是6%是服务，不是13%，

Cindy 追问

2024-02-22 15:11

我的意思是 我们有公司有一部分是未开票收入 税率是13%  我正常也会填上去  然后加上这个6%的也填上去 就是跳出来税率不对

家权老师 解答

2024-02-22 15:13

你把这个6%的部分填在服务列，不是货物那列

Cindy 追问

2024-02-22 15:32

我们是留抵税 我现在按照你说的 把6%填在了服务列 为什么这部分6%没有在主表合并到期末留抵税额  在期末未缴税额（多缴为负数）里面

家权老师 解答

2024-02-22 15:37

检查一下填报前后的应交税金的变化

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相关问题讨论
你好，漏记了一笔2021年12月27日的银行手续费，现在的分录是 借：以前年度损益调整—财务费用—手续费，贷：银行存款
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您好， 手续费就是22.15元
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