我们是一家建筑企业，没有监理资质，但是之前的会计入了很多监理的成本，老师，这要如何处理

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:38

没有对应的收，没有开票，之前的会计只入了监理成本

郭老师 解答

2024-02-21 21:39

收入是别人开出去的吗？如果是的话，你这一部分成本能转出去吧，就是退回。

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:39

刚才我说了我们没有监理资质所以不能开出监理的发票

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:41

时间太长了退不回

郭老师 解答

2024-02-21 21:44

你们给别人提供了服务，对方给你转钱了吗？他不问你要发票？
如果不问你要发票的话，你收到他的钱怎么做？

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:45

这是之前的会计遗留下来的问题，我们收到 他们的钱是通过个人账户收的

郭老师 解答

2024-02-21 21:47

那这些成本不要做了

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:48

不要做是什么意思就一直留在账里吗

郭老师 解答

2024-02-21 21:49

就是不做账务处理啊，你不是收入从个人账户走的，那你成本也从个人账户
收到的这些发票不要做了

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:49

我指的是账里之有前留的成本如何处理，我接手后就没有再入监理的成本

郭老师 解答

2024-02-21 21:50

建议之前的也不要做

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:52

没有明白，之前的已经存在了，我是问如何处理，不能一直挂到账上呀

郭老师 解答

2024-02-21 21:53

你当时怎么做到写一下账务处理？

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:54

老师我看不懂您的问题

激昂的大船 追问

2024-02-21 21:55

这是之前的会计留的问题，不是我，我是问该如何处理，请老师不要让我一直重复我问您的问题

激昂的大船 追问

2024-02-21 22:00

还在吗，老师，等回复

激昂的大船 追问

2024-02-21 22:03

在不在回个话，不在的话我就不等您了

郭老师 解答

2024-02-21 22:17

挂在账上哪个科目有余额
不是你做的，你能回去查一下吗？