现在有个第三代手续费申报，在哪里操作

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:25

公司吧  老师谢谢

宋生老师 解答

2024-02-21 11:26

你好！如果是公司，直接借银行存款 贷其他业务收入 应交税费

然后申报增值税的时候填入收入

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:29

还要申报增值税是吗增值税那个表填

宋生老师 解答

2024-02-21 11:30

你好！是的。就是正常的收入申报

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:30

我现在操作是在自然人电子税务局 有个退付手续费核对先申请提交？谢谢是不是这样先申报然后税务局退给我们  然后我们在申报增值税

宋生老师 解答

2024-02-21 11:32

你好！是的，你先申请，退到了。再申报增值税

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:33

点获取结报单？

宋生老师 解答

2024-02-21 11:33

你好！是的。就是这样

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:47

那他这个手续费的收入，这个要交百分之多少的税呀，13%吗？他是停在那个哪个表里面，负一表如果退回来手续费的话，我们要填那个负一表收入。是哪一项里面的收入就填的那个格式是在哪里。

宋生老师 解答

2024-02-21 11:53

你好！这个是6%的税率了。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:55

6%的税率它是自动算的吗？还是怎么的，就是我停在那个增值税报表里面，那个是负一表吧，它会自动以6%的税算出来的吗？还是填在哪一哪一栏里面。

宋生老师 解答

2024-02-21 11:55

你好！你这个要自己填，因为没有发票
有一行就是6%的服务收入

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 11:55

就是说填在那个负一表那个位开具收入里面填进去那个税率自己自己乘以6%，直接自己手写写上去是吗？还是手，就是说手填填上去就好了是吗？

宋生老师 解答

2024-02-21 11:56

你好！是的，手工填入了

心灵美的柠檬 追问

2024-02-21 13:36

手续费那企业当收入，，那成本没有，可不可以的直接缴纳企业所得税就是说没有给办税员的奖励作为成本，可不可以

宋生老师 解答

2024-02-21 13:36

你好！你可以直接给办税人员。企业计入其他应付款