年中建账，输入初始数据试算平衡了。但发现期末借方和贷方合计数差2777.4。刚好是应交税金三级科目借方金额1957.34+820之和问题1，我输入的是末级科目的金额，数据核对都一致。原来的科目余额表统计时，把一级科目金额+三级科目金额统计，有重复部分问题2，原来科目余额表借方有2个三级科目和贷方有1个三级科目。借方累计是科目1级加3级，贷方等于直接用借方合计数造成这样的原因是什么呀

吴月柳 解答

2018-03-29 10:10

老师，我核对了，12个一级科目余额都没有错

吴月柳 解答

2018-03-29 10:11

老师，我核对了期末借贷非损益类科目12个，一致。损益类科目也一致