老师 ，请问一下，之前一个员工社保买错了 ，买在A公司，社保局办理了修正， 改在了B公司 ， 社保局把钱退回了A， A又把社保款转给了B， A公司和B公司怎么做账务处理

糖糖 追问

2024-02-20 10:42

之前的会计没有做计提，而且款项已经到了b公司。分录应该怎么做，老师

朴老师 解答

2024-02-20 10:43

那就缴纳的分录红冲
社保B公司自己承担就可以
不能A公司给B公司打款

糖糖 追问

2024-02-20 11:04

现在是A已经把款转给了B   B又把社保款交给了社保局

朴老师 解答

2024-02-20 11:09

同学你好
这个B做往来款

后期再还给A

糖糖 追问

2024-02-20 11:13

社保局把钱退给了A   A把钱转给了B   B又把钱缴给了社保局

朴老师 解答

2024-02-20 11:16

A不能给B钱哦
给了最后要转

糖糖 追问

2024-02-20 11:21

那社保局退回来给A的社保款  就直接 借银行存款  贷应付职工薪酬吗    然后A转给B的款就只能是往来款   B再做借应付职工薪酬 贷银存吗

朴老师 解答

2024-02-20 11:22

同学你好
对的
是这样的
B要先计提的

糖糖 追问

2024-02-20 11:32

谢谢老师

朴老师 解答

2024-02-20 11:34

满意请给五星好评，谢谢