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送心意

朴老师

职称： 会计师

2024-02-19 18:29

商品归类的一致性：出口报关时的海关HS编码和开票时的税收编码需要对同一商品进行一致的归类。如果两者归类不一致，可能会导致退税申报被驳回或退税金额不准确。
税率的对应性：海关HS编码和税收编码都对应着不同的税率。在出口退税的过程中，需要确保报关时的税率和开票时的税率一致，以便正确计算退税金额。
数据的匹配性：在退税申报过程中，需要将出口报关单、发票等相关数据进行匹配和核对。海关HS编码和税收编码的正确性对于数据的匹配和核对至关重要，可以确保退税申报的准确性和顺利性。

magi…… 追问

2024-02-20 11:17

那老师，我还想咨询下，我销销项税10W，进项税5W，则有5W可以考虑是全额退还是半抵半退，这个时候要看销售出口额，若销售出口额是10W人民币，出口退税率13%，则100000*13%=13000，则是50000-13000=37000可抵税，13000用来退税是么？

朴老师 解答

2024-02-20 11:21

同学你好
对的
13000是用来退税的

magi…… 追问

2024-02-20 11:24

那余下的37000就是留抵了？

朴老师 解答

2024-02-20 11:26

你是生产型还是外贸型
外贸型的话直接出口多少开多少进项来

magi…… 追问

2024-02-20 11:29

生产型，有内销

朴老师 解答

2024-02-20 11:33

生产型的退税退的进项和销项的差额

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