老师，公司买酒的招待费，我这样做可以吗

我要靠实力 追问

2024-02-19 17:26

招待费的进项不能抵扣，是不是需要这样做转出呢？

高辉老师 解答

2024-02-19 17:31

你好，认证抵扣是需要做，你做的不对
借：管理费用——招待费（或销售费用——招待费等科目）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
如果勾选不抵扣，就不用转出。直接全部确认招待费

我要靠实力 追问

2024-02-19 17:33

那我直接计入管理费用-招待费，不抵扣就可以了哇

高辉老师 解答

2024-02-19 17:34

你好，后期需要勾选不抵扣，

我要靠实力 追问

2024-02-19 17:34

勾选不抵扣是什么意思

高辉老师 解答

2024-02-19 17:39

请点击【税务数字账户】—【发票勾选确认】—【抵扣类勾选】—【统计确认】界面进行统计确认（此界面不显示不抵扣勾选的数据是正常的），确认后可进入【税务数字账户】—【发票勾选确认】—【不抵扣勾选】—【不抵扣勾选记录查询】中查看


在勾选的时候分两类，平常的勾选抵扣  还有一个不抵扣的，比如出口退税企业，不抵扣项目选不抵扣勾选

我要靠实力 追问

2024-02-19 17:41

哦哦，针对这类发票不抵扣类勾选是必须要做的吗？

高辉老师 解答

2024-02-19 17:43

你好，要做的，要不系统会一直留着，时间长了也不好

高辉老师 解答

2024-02-19 17:44

系统一直显示着，也不好

我要靠实力 追问

2024-02-19 17:44

哦哦，懂了，谢谢老师

高辉老师 解答

2024-02-19 17:44

不客气，祝工作顺利