老师，你好，每月计算销售成本是用的是月未一次加权平均成本法，单位用错了，导致上月期未库存商品多了，正确的单位是公斤的，现期初数对不上，金额相差70多万，我要如何调这笔帐？会有什么风险么？

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-14 18:14

老师，那个是2023年的了，我还能反结帐过去么？

王晓晓老师 解答

2024-02-14 18:15

可以的，你反结账做了，然后等汇算清缴时候去更正你的申报数据

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-14 18:25

好的，老师，因为是从10月份开始就都错了，那汇算清缴时我就只更新12月份的企业所得税季报就可以了么？

王晓晓老师 解答

2024-02-14 18:37

汇算清缴直接填12月数据就可以