非民企业 去年的房租费金额录错 是改去年账簿 还是在今年调整就行？

Z⃕⃕z⃕e⃕r???? 追问

2024-02-08 11:11

今年调整的分录是怎样的啊？   因为去年的账已经打印装订了不好操作额

立峰老师 解答

2024-02-08 11:29

你把去年的分录，发过来，把差异指明一下同学

Z⃕⃕z⃕e⃕r???? 追问

2024-02-08 11:32

借：业务活动成本-房租 贷：其他应付款  结转借 非限定性净资产 贷业务活动成本-房租  是87000我少录入了一个0 哭~

立峰老师 解答

2024-02-08 11:49

借：非限定性净资产-房租   78300     贷：其他应付款  78300

立峰老师 解答

2024-02-08 11:49

如果影响所得税的，一并也要调整。

Z⃕⃕z⃕e⃕r???? 追问

2024-02-08 12:01

企业所得税还好，22年有亏损，应该就不用调了吧

立峰老师 解答

2024-02-08 12:02

是的，同学，亏损就不用调所得税。