如，利润表，本期金额是10万。上期金额是13万。 23年企业所得税第4季度报表时，填利润总额是填本期的金额10万，这样填 是正确的吗？ 但税局风险提示，说利润表中利润总额是上期的金额数13万，说我填的10万是错误的，这是怎么一回事？

涛声依旧 追问

2024-02-04 22:27

我的利润表，第四季度，利润表，本期是10万，上期是13万，那第我填第四季度的企业所得税报表时，填利润总额是填10万，这个是没错吧。但税局风险提示，却说，所得税报表和利润表中的利润总额不一致。我不知道我哪里出错了。

郭老师 解答

2024-02-04 22:34

截图你申报的利润表和所得税申报表

涛声依旧 追问

2024-02-04 22:42

我弄到一个图片中，请老师看看，不知能不能看到。

涛声依旧 追问

2024-02-04 23:08

老师看到了问题了吗，

郭老师 解答

2024-02-04 23:16

填写的是负数45000多，你申报给税务局的是12万

涛声依旧 追问

2024-02-04 23:19

我的利润表中是负45000，申报给税局的也是负45000啊，12万是上期的

郭老师 解答

2024-02-04 23:43

截图看下你申报的利润表

涛声依旧 追问

2024-02-04 23:46

利润表中，上期是负45000，上期的是12万。那么我填企业所得税报表中，利润总额是填负45000万，

郭老师 解答

2024-02-05 06:37

不是
我看不申报给税务局的
不看你自己的

郭老师 解答

2024-02-05 06:38

看下你申报给税务局是不是这个
你去找申报的数据
会不会填写错了


你申报的是本期和上期
该是本期和本年累计
我怀疑是第二种

涛声依旧 追问

2024-02-05 09:42

我申报给税局就是这个呀，申报给税局的就是按照本期的金额填写，税局却因利润表的上期的金额12万，说我的不一致。我查不出原因。咋弄啊。

郭老师 解答

2024-02-05 09:44

你好，那就是它提示的错误，你申报的没有问题啊。

郭老师 解答

2024-02-05 09:44

可以找你税务局去，让他查一下。

涛声依旧 追问

2024-02-05 09:53

2022年第四季度的企业所得税报表填写有误，把利润总额写成上期的金额，那时税局没有风险提示。在2023年第4虑季度时，没有填错，税局就有风险提示。
现在是2022年和2023年的，因22年填错的12万，刚是2022年的数据。那这样的话，我就把2023年申报表上的利润总额改成12万，这样二年的结果，刚好结是结果数据是正确的，这样行吗

郭老师 解答

2024-02-05 09:54

你好，可以的，你只要改成正确的就行。