老师想问下我们公司向境外购买一个软件税务局鉴定为特许权使用费现在要我们针对向境外公司支付的金额代扣代缴增值税和企业所得税但是我们签的合同是不含税的那这个税费要怎么计算啊协议合同上收税后16999元

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2018-03-27 21:45

税前金额16999/(1-6%)=18084.04 增值税18084.04*0.06=1085.04
企业所得税=16999*0.1

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