请问一张发票多个货物，其中一个货物出口退税率为0，这张发票已认证出口退税，这种情况该怎么处理？

九凉 追问

2024-01-31 13:31

这部分我们认证的时候就是出口退税类勾选，进项税不需要转出，直接入成本即可，我现在无法操作的是税务增值税申报那里，退税率为0的货物是需要视为出口转内销那种进行申报，按正常情况来说：该货物认证时应该是抵扣类勾选，但现在一张发票多个货物，有退税也有不退税的情况。这种该怎么处理

暖暖老师 解答

2024-01-31 13:38

你直接没退税就是全部形成免抵退啊

九凉 追问

2024-01-31 13:42

但是税务局说的是：退税率为0的这部分发票正常认证抵扣，填报也是在正常的全部征税13%那里，出口货物正常是填写到免税那里的

暖暖老师 解答

2024-01-31 13:44

内销了不能免税申报

九凉 追问

2024-01-31 13:51

对啊，那我现在这个发票的进项税已经认证到出口退税类了，脑外就没有进项税抵扣了啊

暖暖老师 解答

2024-01-31 13:52

那你撤销这个勾选不行吗

九凉 追问

2024-01-31 14:10

撤销之后，那这张发票还有我要退税的货物啊

暖暖老师 解答

2024-01-31 14:13

你不退税，做免税申报那一单做免税，其余的不妨碍