我问一下我23年11月份付了房租费，但是对方未开票，对方24年1月份开票了这笔账该怎么做

心灵美的柠檬 追问

2024-01-30 15:54

之前23年的还没做

郭老师 解答

2024-01-30 15:55

借利润分配未分配利润
贷银行存款或是其他应付款

汇算清缴纳税调减

心灵美的柠檬 追问

2024-01-30 15:58

那23年是计入管理费用呢还是预付账款呢

郭老师 解答

2024-01-30 15:58

你好管理费用里面的。

心灵美的柠檬 追问

2024-01-30 16:00

那票收到是附在23年的管理费用里面的凭证吗

郭老师 解答

2024-01-30 16:00

对的，是的，是这么做的，但是你之前的还能修改吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-01-30 16:01

那你的意思就是二三年的时候，我本来二三年，我二三年就是借管理费用，贷银行存款对吧，然后二四年收到票以后就不要，就直接就是二四年收到票以后，就在二四年做一笔分录就是。嗯，借利润分配，未分配利润，贷银行存款吗？还贷银行存款。

郭老师 解答

2024-01-30 16:01

暂估和发票一样的，直接把发票贴到去年的凭证后面就行。

心灵美的柠檬 追问

2024-01-30 16:03

那也不需要24年收到发票再做这笔借利润分配未分配利润
贷银行存款或是其他应付款了是吧

郭老师 解答

2024-01-30 16:05

是的是的，不用做的。