B公司：到2023年12月31日止 B公司欠王总工资：159719.12元 B公司欠王总私人款：72500元 A公司欠B公司借款：239821.58元 A公司：到2023年12月31日止 备用金余额：26895.32元 王总欠A公司借款：99100元 A公司和B公司是同一个老板王总，想问下老师相抵后是谁欠谁的钱？

言-老师 解答

2024-01-29 18:54

这个最好不要直接抵消，B公司正常支付借款与工资给王总，付款后王总再去还A公司的款

Lily 追问

2024-01-29 19:03

可以呀，你把两公司具体分录列示下

言-老师 解答

2024-01-29 19:05

你是说还款的分录吗，上面A公司的备用金是付给王总的吗

Lily 追问

2024-01-29 19:08

是的，备用金是转给王总的

言-老师 解答

2024-01-29 19:13

A公司1。支付工资:借  应付职工薪酬 贷 银行存款
2.借  其他应付款 贷 银行存款
B公司 备用金与借款分录   借  银行存款   贷   其他应收款 

Lily 追问

2024-01-29 19:19

其他的分录呢

Lily 追问

2024-01-29 19:21

老板想把A公司清账不做了

言-老师 解答

2024-01-29 19:25

AB公司的往来正常付就可以了，A公司欠B公司借款：239821.58元
如果A公司最后账上可以支付B公司的欠款就付清余款，在办完注销手续后付到股东账户
如果不够还款就能全部付到B公司

Lily 追问

2024-01-29 20:09

可以帮忙写下分录吗？谢谢！

言-老师 解答

2024-01-29 20:11

A公司，借：其他应付款-B公司  239821.58  贷：银行存款，注销以后不需要再做账了

Lily 追问

2024-01-29 22:51

银行存款没钱，怎么平这笔

言-老师 解答

2024-01-29 23:02

没钱就不平了，B公司做坏账处理就可以了

Lily 追问

2024-01-30 15:40

可不可以不回答我的问题，我想听听其他老师的见解

言-老师 解答

2024-01-30 15:41

是这个问题吗，不好意思，这个上面不显示出题人名称

Lily 追问

2024-01-30 15:42

既然我还在问，那就说明问题没得到更好的解答

Lily 追问

2024-01-30 15:43

总之我也很感谢您

言-老师 解答

2024-01-30 15:43

如果是这题的话，别的老师看不到，你的回复只能我看到，你要问其他老师还要重新出题

Lily 追问

2024-01-30 15:49

我刚才重新问了以为还是你回复，是我看错了。思谊，对不起

言-老师 解答

2024-01-30 15:51

没关系，祝你工作顺利