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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-01-28 14:53

您好，发生以前年度的损益要调整，比如漏记了收入，多记了成本费用需要调整，负债表的未分配利润期末数要手动加上这个科目的发生图额，因为 
期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
这个等 式不相等了，差异就在  以前年度损益调整科目

上善若水 追问

2024-01-28 14:57

一般是汇算清缴结束后调账，数据变动后需要调整资产负债表的数据吧，怎么调整用友软件？谢谢

廖君老师 解答

2024-01-28 14:57

您好，不用调账的，纳税调整是调表不调账

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以前年度损益调整计入未分配利润里面的
2019-11-13 15:54:58
你发生以前年度损益的时候，你进行所得税的更正申报没有
2021-10-08 09:40:20
你好 这个是资产负债表日前有账务处理错误，同时金额很大的
2022-08-15 15:35:04
你好不调整年初数和期末数，以前年度损益调整转到利润分配-未分配利润
2021-03-04 02:25:58
你好 先说下以前年度损益调整420074.04元后，资产负债表与利润表之间的勾勒关系，差额420074.04元 是因为以前年度损益调整不影响本年利润 不在净利润中出现 直接出现在利润分配-未分配利润中 造成勾稽差这个数 要是想达到一致 您需要改资产负债表的期初数 调整是未分配利润期初 和您做以前年度损益调整对应的分录科目的项目 比如要是应付账款 就是该期初的应付账款
2022-01-14 15:41:56
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