送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-01-28 14:53

您好,发生以前年度的损益要调整,比如漏记了收入,多记了成本费用需要调整,负债表的未分配利润期末数要手动加上这个科目的发生图额,因为 
期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
这个等 式不相等了,差异就在  以前年度损益调整科目

上善若水 追问

2024-01-28 14:57

一般是汇算清缴结束后调账,数据变动后需要调整资产负债表的数据吧,怎么调整用友软件?谢谢

廖君老师 解答

2024-01-28 14:57

您好,不用调账的,纳税调整是调表不调账

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你好 这个是资产负债表日前有账务处理错误,同时金额很大的
2022-08-15 15:35:04
你好 先说下以前年度损益调整420074.04元后,资产负债表与利润表之间的勾勒关系,差额420074.04元 是因为以前年度损益调整不影响本年利润 不在净利润中出现 直接出现在利润分配-未分配利润中 造成勾稽差这个数 要是想达到一致 您需要改资产负债表的期初数 调整是未分配利润期初 和您做以前年度损益调整对应的分录科目的项目 比如要是应付账款 就是该期初的应付账款
2022-01-14 15:41:56
你好,出具财务报表时,需要讲记到以前年度损益调整里的数据,调整到以前年度报表中。 年度报税表,相应的需要修改后重新申报。
2021-09-20 21:02:35
是的需要修改上年的报表和期初余额
2022-03-11 15:57:18
这个要找财务软件的售后人员远程处理一下哈
2023-12-28 14:43:23
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