老师，小规模企业，本季度开具普通发票合计40万，其中销售鲜活羊肉免税税率普票10万，1%税率的30万。那本季度要怎么报税呢？

不相信 追问

2024-01-25 16:49

老师，那季度开票不超过30万，也包含免税开票是吗。以为1%税率30万，不交税呢

不相信 追问

2024-01-25 16:52

1、那如果开1%普票20万，免税票10万，就都免税是吧。2、如果1%专票10万，1%普票10万，免税普票10万。是只交10万专票的税吗。

王璐璐老师 解答

2024-01-25 16:53

你好呀，这个30万不包含免税项目的业务的哈

不相信 追问

2024-01-25 16:55

不包含，那开1%普票30万，免税票10万，不都不用交税吗

王璐璐老师 解答

2024-01-25 16:59

2、如果1%专票10万，1%普票10万，免税普票10万。是只交10万专票的税吗。-----是的

王璐璐老师 解答

2024-01-25 17:04

1、那如果开1%普票20万，免税票10万，就都免税是吧-----刚才问了税务局的专管员  如果是刚刚30万不需要交  如果是2个金额相加超过了30万   1%税率的发票是需要交税的 但是免税部分不需要的  我刚刚答错了的  我不想误导你  所以还是打了个电话给税务局  你也记一下  我们都不要搞错了    这个属于细节了的

不相信 追问

2024-01-25 17:04

那就是季度开普票不超过30万免税，是看企业总的开票金额，也包括开具免税发票的金额，合计超过了30万，就要交税。只是开免税票的免税，剩下的还是要交税对吗

王璐璐老师 解答

2024-01-25 17:06

是的  更正一下刚刚回复的   我们都不要搞错了

不相信 追问

2024-01-25 17:06

好的好的，谢谢您哈

王璐璐老师 解答

2024-01-25 17:07

加油  等你的好评哦