汇算清缴的那些数我们是从17年12月的报表里面取数是吗，那工资薪金，业务招待费那些要怎么取数啊

い太普通づ 追问

2018-03-23 15:29

是不是要整理每月的数加在一起啊

吴月柳 解答

2018-03-23 15:29

是的

い太普通づ 追问

2018-03-23 15:30

那像工资薪金，是不是就只是从应付职工薪酬里面取数，我们有一些是计入管理费用-工资的，没有计提到应付职工薪酬里面，是要和在一起还是就只是应付职工薪酬

吴月柳 解答

2018-03-23 15:32

自己整理加起来填

い太普通づ 追问

2018-03-23 15:33

就是应付职工薪酬和管理费用-工资要整理加起来算是工资薪金的总数对吗

吴月柳 解答

2018-03-23 15:34

是的

い太普通づ 追问

2018-03-23 15:34

好的，谢谢老师

吴月柳 解答

2018-03-23 15:35

不客气

い太普通づ 追问

2018-03-23 17:04

老师，这个要怎么取数啊

吴月柳 解答

2018-03-23 17:05

你可以用计提金额与实际发放金额来对比，就是一月实际应发多少钱

い太普通づ 追问

2018-03-23 17:26

那像1月份是发16年12月的工资是不是也是算17年1月的工资，那这个实际的数是不是60254.60元，12月份发11月工资的就相当于12月的工资取数91390.68元，老师是这样吗

吴月柳 解答

2018-03-23 19:01

12 月的不算，只算1-12月的

い太普通づ 追问

2018-03-23 19:54

那我17年12月的要到18年1月才发这个要怎么算啊

い太普通づ 追问

2018-03-23 21:03

老师，您还没有回答我刚才取数是不是正确的

吴月柳 解答

2018-03-23 22:13

1月发放17年12月的也算进去

い太普通づ 追问

2018-03-26 08:56

那12月计提12月的还算进去吗，还是只记应付的职工薪酬

吴月柳 解答

2018-03-26 10:01

在汇算清缴前发放的算

い太普通づ 追问

2018-03-26 11:22

汇算清缴之前发放意思是5月之前发的都算？？

吴月柳 解答

2018-03-26 11:24

五月前发放的上年的才算

い太普通づ 追问

2018-03-26 14:39

知道了

吴月柳 解答

2018-03-26 14:40

好的