我那笔12月分录是这样的, 借:材料 3816.8 贷:现金3816.8 借:利润分配-未分配利润 3816 贷:主营业务成本3816 发现主营业务成本有余额在贷方,我在一月份做这样的分录 冲红 借:材料3816.8 贷:现金3816.8 借:主营业务成本3816 贷:利润分配-未分配3816 ,然后调整 借:材料3816 贷:现金3816 借:主营业务成本3816 贷:材料3816这样的话本年累计明细账借贷不平了,这个是错了吗
菲童牛宝
于2018-03-23 11:01 发布 813次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-23 11:15
你好,跨年来冲账损益类科目用以前年度损益调整来代替,就是最后一笔分录,借:以前年度损益调整 贷:材料
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吴月柳 解答
2018-03-23 11:29