老师2023年1月的水资源税当时没给票没交。现在给发下票来了怎么弄？

、 追问

2024-01-19 09:54

老师怎么补充申报呢

玲老师 解答

2024-01-19 09:55

登录电子税务局，按照正确的所属期选择申报表，填写申报。

、 追问

2024-01-19 09:57

老师现在点不进去了，提示按季度申报纳税期限已经过了

玲老师 解答

2024-01-19 10:00

就是选择第4季度那个你要选择不上就去大厅申报。

、 追问

2024-01-19 10:01

老师4季度的我也报完了。现在2023年报不进去。我是不是只能去大厅补交、申报

玲老师 解答

2024-01-19 10:03

网上要是不能补充申报就去大厅申报。

、 追问

2024-01-19 10:03

老师那我这个账我要怎么做呢

玲老师 解答

2024-01-19 10:04

你好，那就是做计提和缴费的分录，借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款。

、 追问

2024-01-19 10:06

老师那我这个计提我要是重新反结账坐在2023年的话我的企业所得税。利润、资产负债表就都不对了

玲老师 解答

2024-01-19 10:07

你好，那你反结账回去操作也行。

、 追问

2024-01-19 10:08

老师那我反结账回去，四季度申报的报表也不对了，我能不能做在2024年啊

玲老师 解答

2024-01-19 10:09

就这二四年也可以的损益类科目用以前年度是一
做点24年也可以的损益类科目用以前年度损益调整就行了。

、 追问

2024-01-19 10:11

老师具体怎么做分录呢

玲老师 解答

2024-01-19 10:13

借以前年度损益调整贷应交税费
借应交税费贷银行存款。

、 追问

2024-01-19 10:15

老师他这个科目里面没有以前年度损益

玲老师 解答

2024-01-19 10:19

就用未分配利润科目代替。