老师 那个23年12月底申报了一批货 当是出口日期没确定 我就入到23年12月份确定收入了 现在确定是24年1月份出口的 这个还需要把去年的数据在电子税务局里面调整下嘛

郭老师 解答

2024-01-16 16:43

你这样的话提前做了收。

心灵美的柠檬 追问

2024-01-16 16:46

那我们23年报过了 24年1月份把这单出口去掉了就行是吧 不需要再去税局调整23年第四季度的资产负债表和利润表还有企业所得税表了是吗

郭老师 解答

2024-01-16 16:46

那你红冲无票收入再做发票的是一月份开了发票。

心灵美的柠檬 追问

2024-01-16 16:49

我们河南省是出口不用开具发票

心灵美的柠檬 追问

2024-01-16 16:50

所以没有开发票  只是根据报关单确认了收入谢谢

郭老师 解答

2024-01-16 16:50

那你就不用修改之前的了。