加计扣除的账务处理

王璐璐老师 解答

2024-01-15 16:24

你好  你需要把你之前计提的10%调整一下  加计扣除的之前的凭证调增一点的  要不就会有余额冲不平的

王璐璐老师 解答

2024-01-15 16:29

加油  主动结束问题记得给我一个五星好评哦

迷人的蜗牛 追问

2024-01-15 16:33

哦，好的谢谢

王璐璐老师 解答

2024-01-15 16:35

加油，哈哈，等你的好评哦

迷人的蜗牛 追问

2024-01-15 16:37

老师，我之前做加计扣除的时候是借的转出未交，贷的未交，然后缴纳未交，进的营业外收入，我把之前的调了，借的未交，贷的转出未交，但是应交税费的余额没变呢？

王璐璐老师 解答

2024-01-15 16:41

你把加计10%的凭证冲一半就对的上了

迷人的蜗牛 追问

2024-01-15 16:44

我之前冲的时候没有做到收入的税金里面去，是直接看加计扣除了多少，就结转了多少未交的，但是我现在这么冲，余额还是之前一样的不对，并且导致未交都有余额了

王璐璐老师 解答

2024-01-15 16:45

你好，你现在这么做会比较晕，也很乱的，建议你好好理一下思绪，把这个科目发生额也都看看，要不真的会头晕的

王璐璐老师 解答

2024-01-15 17:31

加油，问题结束后等你的好评哦