你好老师，有一个一般纳税人公司，收入成本都是0，但是每个月有,小的费用，2023年第三季度申报季度企业所得税的时候本来利润总额哪里该填写-23000多的，看错数字了，因为看着账簿填写的利润总额所以填写成了余额数了，等于填写成-34000多等于多加了去年期初的余额，第四季度现在申报按着正确的本年累计数填写。等于第三季度企业所得说申报的利润总额和报送的报表上不一样怎么修改啊？

平平 追问

2024-01-14 13:42

现在就是直接可以更改前一季度的企业所得税数额吗？

平平 追问

2024-01-14 13:43

不是第四季度啊是第三季度的企业所得税填报错误了

郭老师 解答

2024-01-14 13:46

你好，第四季度都没有申报，第三季度的可以修改的可以试一下

平平 追问

2024-01-14 13:48

那如果第四季度申报了也是可以撤销申报随后修改第三季度对吧，因为我今天没上班同事在怕他们会不会已经申报，但不管那个季度我们都是负数不用缴款

郭老师 解答

2024-01-14 13:52

你好可以的
可以试下的

平平 追问

2024-01-14 13:55

好的，谢谢您。

郭老师 解答

2024-01-14 13:57

不用客气，工作愉快。

平平 追问

2024-01-14 14:14

已修改好了，这没有滞纳金吧？

郭老师 解答

2024-01-14 14:27

不需要补水的没有

平平 追问

2024-01-14 14:40

好的谢谢了修改好也申报了感谢

郭老师 解答

2024-01-14 14:40

不用客气，工作愉快