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夏春燕老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-01-12 14:59

为什么会不一样，是你们数据错了吗

夏春燕老师 解答

2024-01-12 14:59

年末结转
主要是根据科目余额表上本年利润的余额结转

英子 追问

2024-01-12 15:04

老师帮我看看这是哪里出问题了？利润表里净利润-233366.41      余额表里本年利润的余额是207866.41

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:10

那你看一下你损益类科目有没有结转到本年利润

英子 追问

2024-01-12 15:12

是不都结转完再补这张凭证，补到最后

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:16

是的，你要把损益类科目全部结转到本年利润

英子 追问

2024-01-12 15:19

那可能就是这里出问题了，我是算出数，做年末结转，然后又结转的本月的，是顺序错了吧？

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:20

是的，先把本月结转完再结转年末的

英子 追问

2024-01-12 15:39

就是结转时发现两个数不一样呢，利润表里累计的利润总额跟余额表里的余额，不一样呢

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:47

你看看你科目余额表期初余额本年利润这个数有没有数

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:48

还有你看一下你损益类科目有有没有全部结转完？

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相关问题讨论
对的，是的，是这么做。
2023-01-12 18:36:25
比方说 你各项收入结转到本年利润 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 投资收益 贷:本年利润 假设100万 你各项成本费用结转到本年利润 借:本年利润 假设80万 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 你的净利润就是贷方的本年利润-借方的本年利润=20万 就要将本年利润结转为零 借:本年利润 20万 贷:利润分配---未分配利润 20万 这个就是净利润 当然你也可以根据利润表加加减减得出
2020-01-16 18:00:21
你好，结转本年利润，是看结转之前  本年利润  科目的余额
2022-01-18 13:46:21
看余额表，利润本年利润的金额。
2022-02-09 09:44:38
你好，你查一下从几月份开始不一致的当时结转损益的分录，看下有没有问题。
2023-01-03 09:51:51
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