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英子
于2024-01-12 14:58 发布 360次浏览
夏春燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-12 14:59
为什么会不一样,是你们数据错了吗
夏春燕老师 解答
年末结转主要是根据科目余额表上本年利润的余额结转
英子 追问
2024-01-12 15:04
老师帮我看看这是哪里出问题了?利润表里净利润-233366.41 余额表里本年利润的余额是207866.41
2024-01-12 15:10
那你看一下你损益类科目有没有结转到本年利润
2024-01-12 15:12
是不都结转完再补这张凭证,补到最后
2024-01-12 15:16
是的,你要把损益类科目全部结转到本年利润
2024-01-12 15:19
那可能就是这里出问题了,我是算出数,做年末结转,然后又结转的本月的,是顺序错了吧?
2024-01-12 15:20
是的,先把本月结转完再结转年末的
2024-01-12 15:39
就是结转时发现两个数不一样呢,利润表里累计的利润总额跟余额表里的余额,不一样呢
2024-01-12 15:47
你看看你科目余额表期初余额本年利润这个数有没有数
2024-01-12 15:48
还有你看一下你损益类科目有有没有全部结转完?
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夏春燕老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2024-01-12 14:59
英子 追问
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英子 追问
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英子 追问
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英子 追问
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