老师，我们是个体工商户，补缴了上一年度个人经营所得税10万元，这一季度在资产负债表和利润表上怎么填，谢谢!

郭老师 解答

2024-01-11 16:17

利润表不用填写的，这个用利润分配未分配利润来做。

＆🐻 ＆ 追问

2024-01-11 16:21

在资产负债表中填好了以后怎么不平衡了

＆🐻 ＆ 追问

2024-01-11 16:23

把哪个数字填到里面了

郭老师 解答

2024-01-11 16:23

你好，那你银行存款是不是应该也减少？

郭老师 解答

2024-01-11 16:23

未分配利润减少，那银行还款也有需要减少。

＆🐻 ＆ 追问

2024-01-11 16:25

我做帐的时候银行存款就减少了，负债损益类比资产多十几万，怎么回事了

郭老师 解答

2024-01-11 16:27

软件做账嘛，科目余额表评吗。

＆🐻 ＆ 追问

2024-01-11 16:28

科目余额表平了

＆🐻 ＆ 追问

2024-01-11 16:31

资产负债中的未分配利润=本年度利润表中净利润+上一年度未分配利润+汇算清缴调减这一块吗

郭老师 解答

2024-01-11 16:36

是的，对的，是这么做的。