我想问一下个体户核定后开了专票和普票申报增值税时怎么申报

知足常乐 追问

2024-01-11 16:20

是的老师，。。

郭老师 解答

2024-01-11 16:20

第一行和第二行填写专票的第十行里面填写普通发票。

郭老师 解答

2024-01-11 16:21

然后减免的2%，如果你的专票开的是1%的，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额。填写专票的。

知足常乐 追问

2024-01-11 16:27

按系统带出的数据申报显示对比不通过，但是提交是显示这个

郭老师 解答

2024-01-11 16:35

忽略提交这个就可以的。

知足常乐 追问

2024-01-11 16:39

221.91合适吗?他们增值税核定了的

知足常乐 追问

2024-01-11 16:40

还开了7396.92的普票

郭老师 解答

2024-01-11 16:49

他的普通发票季度30万以内的，在第11栏里面填写

知足常乐 追问

2024-01-11 17:17

那那个不对就不用管了吧

郭老师 解答

2024-01-11 17:19

核定销售额，这里不用动，这里是系统自动出来的。