老师 财务报表已申报 但在申报增值税时保存不了 改了一下小数点 可以保存了 数据有些不一样 不涉及交税 所得税还没申报 需要更正财报申报吗 分录怎么做

就这样吧 追问

2024-01-11 15:33

比如：收入2000元  小规模   收入9514.56   免税额285.44   是可以保存的   我的报表里数据是9514.57   免税额是285.43  增值税表就是保存不了

朴老师 解答

2024-01-11 15:37

改成.44试试看哦

四舍五入的问题
最后小数改成.44

就这样吧 追问

2024-01-11 15:39

财务报表还需要改吗？所得税也按照我自己的报表来填吗？需要改的话怎么做分录

朴老师 解答

2024-01-11 15:43

这个要和申报表一致的

就这样吧 追问

2024-01-11 15:44

要怎么改呢   分录怎么做

朴老师 解答

2024-01-11 15:51

同学你好
你分录上不就是285.44吗

就这样吧 追问

2024-01-11 15:55

不是  增值税申报表上是285.44元    自己的数据上是285.43元             因为我的数据是一下子3个月的    分录是借：银存   贷：应交税费-应交增值税   贷：收入     借：应交税费-应交增值税   贷：营业外收入      现在数据差额0.01    我该怎么写调整分录呢

朴老师 解答

2024-01-11 15:58

那你就账上改成285.44
一分计入营业外

就这样吧 追问

2024-01-11 16:00

分录怎么写呢

朴老师 解答

2024-01-11 16:10

借营业外支出
贷应交税费

就这样吧 追问

2024-01-11 16:12

收入也变了   不动吗

就这样吧 追问

2024-01-11 16:14

老师  不对吧   营业外收入是增加的   有些懵   这样的话  好多数据都对不上

朴老师 解答

2024-01-11 16:16

你账上少一分不是吗
那你就冲减营业外收入

就这样吧 追问

2024-01-11 16:18

利润表和增值税当中的收入数据不一致  没有关系对吗

朴老师 解答

2024-01-11 16:19

这个结转损益之后一样

就这样吧 追问

2024-01-11 16:22

好的   谢谢

朴老师 解答

2024-01-11 16:23

满意请给五星好评，谢谢

就这样吧 追问

2024-01-11 16:32

老师  不对呢   调整完  结转损益后收入还是不对  还是我财报的收入   增值税的收入是下降的

朴老师 解答

2024-01-11 16:38

那你就做借营业外支出
贷应交税费