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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-01-11 09:49
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精选问题
你好老师，我们公司是18年成立的，当时成立的时候上 问
借实收资本王老板 贷利润分配未分配利润， 实际他是有工资吗？ 有的话借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬工资，然后你们再支付 答
老师好，我现在在报25年企业所得税汇算清缴时填《 问
你好可以，根据会计重要性原则，金额很小不影响当年利润 答
老师你好，您能帮我看一下2025年财务报表吗？我担心 问
你上传一下我看看哦 答
老师，企业所得税季报研发加计扣除怎么填报 问
勾选对应加计扣除项目 在你截图的《免税、减计收入、加计扣除类型选项表》中，根据企业实际情况勾选适用的加计扣除类型： 一般企业研发费用：勾选第 17 行 “企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（按 100% 加计扣除）”（JKC00015）。 若属于集成电路 / 工业母机企业，可勾选第 16 行（120% 加计扣除）；若涉及创意设计活动，勾选第 19 行（100% 加计扣除）。 填写加计扣除金额 在勾选行对应的 “金额” 栏，填写季度实际发生的可加计扣除研发费用 × 加计扣除比例（如 100% 即直接填研发费用金额）。 数据自动带入主表 勾选并填写后，点击 “确定”，系统会将加计扣除金额自动带入企业所得税季报主表（A200000）的 “免税、减计收入及加计扣除” 栏，直接减少当期应纳税所得额。 答
老师，房产税，城镇土地使用税，季度申报，按季度金额计 问
这个都是按照年度税率计算，然后再除以四作为当季需要缴纳的税额。可能您的意思就是这样吧。 答
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