今天领导让我们填汇算清缴表，其中职工薪酬表中公司承担的社保与社保统计表中公司承担部分总额核对不上，查其原因，是之前计提及缴纳时个人与公司部分与社保单对不上，但是社保总额与社保单是对上的，，那么我现在职工薪酬表中公司承担部分按照账面数登记是47万，实际缴纳数字按照社保单是50万，这两个有差额怎么办？

街角守护 追问

2018-03-20 10:22

不是的，没有少计提，是个人部分与公司部分分配的金额不对

方老师 解答

2018-03-20 11:16

那意思是个人多承担了，导致公司部分少，这样的话按账面金额填写。 
因为个人承担部分在工资反映，工资部分费用的金额就会多反映，对费用来说总金额是一样的。