老师关于研发新产品购买的生产设备账面怎么摊销，报税时要是一次性抵扣怎么报？

郭老师 解答

2024-01-10 09:56

如果你想要一次抵扣所得税，去填写固定资产加速者表，就表有一个税法，一次抵扣所得税的。

、 追问

2024-01-10 10:06

老师那样的话账面和税务系统的数字是一样的吗

郭老师 解答

2024-01-10 10:07

你好，不一样的，一个是税法利润，一个是会计利润，会计利润的高。

、 追问

2024-01-10 10:11

那这样的话后期需要调整吗？还是就一直这样。2024年到时候报1季度的时候按照那个报呢

郭老师 解答

2024-01-10 10:11

你好，账上不用调整呀。

郭老师 解答

2024-01-10 10:12

你交税，按照税法的利润来不就行啦？

、 追问

2024-01-10 10:19

老师那汇算清缴的时候按照税务系统的报就行是吧

郭老师 解答

2024-01-10 10:19

是的，对的，可以这么做的。

、 追问

2024-01-10 10:34

老师2023年上班年的固定资产有几千的有一万多的有票当时没入账，现在入账后可以一次性摊销进去吗

郭老师 解答

2024-01-10 10:36

你好，你需要做固定资产，之前的折旧可以补，然后再按月折旧。

、 追问

2024-01-10 11:05

老师一个公司什么都没有然后国家给于补助外出参展的费用，但是他没有费用票怎么弄

郭老师 解答

2024-01-10 11:08

你好，国外参展的国外发票没有吗？那种形式发票也行？

、 追问

2024-01-10 11:14

老师他是国内参展出去就花钱了啥也没有现在钱补下来了没费用

郭老师 解答

2024-01-10 11:14

国外有形式发票呀。

、 追问

2024-01-10 11:25

老师他没去国外。就是在国内不同的城市参展

郭老师 解答

2024-01-10 11:26

好，那实际有发生业务吗？那就正常做账，就是这个费用不允许抵扣所得税，到时候交税就行。

、 追问

2024-01-10 11:29

他实际也去了但是没有开票回来

郭老师 解答

2024-01-10 11:32

发票你正常做帐就是不允许抵扣所得税

、 追问

2024-01-10 12:26

老师也就是没票就不管他

、 追问

2024-01-10 12:28

老师关于研发新产品购买的生产设备账面怎么摊销，报税时要是一次性抵扣怎么报？老师就像这个报企业所得税的时候填那个固定资产折旧，报资产负债表和利润表就按照实际账上面报就行是吗？

郭老师 解答

2024-01-10 12:28

是的，对的，是这么做的